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◆ISO/TS16949:2009 質(zhì)量管理體系運行工作方法：

　　 ○“多方論證方法”（即“項目管理方法”）應(yīng)用于所有工作，強調(diào)橫向職能協(xié)調(diào)；
　　 ○“抓系統(tǒng)”＋“系統(tǒng)抓”層層保證、定期講評的工作方法
 　　○“抓系統(tǒng)”         由貫標(biāo)工作組（品質(zhì)保證部）對各職能部門進行檢查和指導(dǎo)體系運行；
 　　○“系統(tǒng)抓”         各職能部門圍繞本系統(tǒng)工作對各分部門、車間進行檢查和指導(dǎo)體系運行；
 　　○定期進行貫標(biāo)工作例會，進行如下工作：
　　　¨        講評體系運行狀況、
　　　¨        采取糾正措施、
　　　¨        管理流程協(xié)調(diào)、
　　　¨        難點問題攻關(guān)、
　　　¨        履行考核激勵手段、
　　　¨        下步工作安排等。

三、人事部

　　A、人力資源
　　1.        人力資源規(guī)劃
　　2.        企業(yè)用工制度
　　3.        核心人才建設(shè)
　　4.        人員招聘、甄選與錄用

　　B、培訓(xùn)
　　1.        崗位素質(zhì)描述
　　2.        實施素質(zhì)現(xiàn)狀調(diào)查
　　3.        形成人員素質(zhì)狀況矩陣
　　4.        編制年度員工培訓(xùn)計劃
　　5.        實施培訓(xùn)資料匯總
　　6.        實施培訓(xùn)有效性評價
　　7.        未達到培訓(xùn)效果的處理
　　8.        新員工/轉(zhuǎn)崗員工培訓(xùn)資料
　　9.        新產(chǎn)品/新工藝的投產(chǎn)前培訓(xùn)
　　10.        特殊過程人員清單→資格證明
　　11.        特殊人員的頂崗計劃
　　12.        個人培訓(xùn)檔案

　　C、內(nèi)部、員工滿意度、激勵機制
　　1.        員工激勵政策的策劃
　　2.        形成員工激勵政策方案
　　3.        員工滿意度調(diào)查（問卷、公司人力資源管理信息）
　　4.        員工滿意度分析報告
　　5.        員工滿意的改進措施
　　6.        內(nèi)部（工序間）滿意度調(diào)查、分析、報告、改進措施。
四、采購部（原材料、工裝）

　　A、分承包方的選擇和評價
　　1.        合格分承包方的選擇準(zhǔn)則 / 標(biāo)準(zhǔn)
　　2.        分承包方質(zhì)量能力審核
　　3.        顧客指定的分承包方（如果有）
　　4.        新老分承包方認(rèn)可過程(PPAP)
　　　¨        首次供貨的首批樣品、批量認(rèn)可
　　　¨        批量供貨的年度樣品、批量認(rèn)可
　　5.        合格分承包方的命名（年度合格分承包方名單）
　　6.        分承包方質(zhì)量體系開發(fā)計劃
　　7.        質(zhì)量協(xié)議（檢驗試驗協(xié)議、價格協(xié)議、技術(shù)協(xié)議、異義處理協(xié)議等）
　　8.        與分承包方的持續(xù)改進目標(biāo)協(xié)議，監(jiān)控達成狀態(tài)
　　9.        供貨業(yè)績的輸入（供貨質(zhì)量PPM、交付業(yè)績、服務(wù)等）
　　10.        對分承包方的供貨業(yè)績評價（每半年）
　　11.        質(zhì)量信息反饋
　　12.        對分承包方的供貨業(yè)績評價結(jié)果向所有分承包方展示
　　13.        對分承包方評價和重新評價的準(zhǔn)則
　　14.        對不合適的分承包方的處置規(guī)定
　　15.        定期召開協(xié)作配套會議，并保留會議資料。

　　B、采購實施
　　1.        采購物資重要度分類清單（ABC三類）
　　2.        采購物資月份平衡（采購周期）
　　3.        采購文件（采購訂單、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、交付進度要求等）的發(fā)放記錄
　　4.        分承包方交付進度的跟催
　　5.        進貨物資的報驗通知
　　6.        實施進貨檢驗（見進貨檢驗和試驗）
　　7.        按《質(zhì)量協(xié)議》處理不合格采購物料
　　8.        采購人員的授權(quán)證明

　　C、采購物資收發(fā)存
　　1.        庫存量最低設(shè)定、庫存量優(yōu)化目標(biāo)、庫存周轉(zhuǎn)率月報
　　2.        庫存品狀況檢查
　　3.        庫房帳、卡、物一致
　　4.        先進現(xiàn)出系統(tǒng)
　　5.        標(biāo)識和可追溯性
　　6.        定期盤點

　　D、每個分承包方建立一個檔案包專柜保管、建立檢索目錄、定期更新。 五、財務(wù)控制部（最高管理層）
　　A、企業(yè)戰(zhàn)略
　　1.        公司中長期業(yè)務(wù)計劃
　　2.        行業(yè)水準(zhǔn)對比的應(yīng)用（Banchmarking）
　　3.        公司級數(shù)據(jù)清單
　　4.        各部門年度業(yè)務(wù)計劃（質(zhì)量目標(biāo)分解展開）
　　5.        業(yè)務(wù)計劃月度趨勢圖及分析改善資料
　　6.        業(yè)務(wù)計劃完成狀況必須以適當(dāng)?shù)胤绞较蛉w員工展示

　　B、質(zhì)量成本
　　1.        質(zhì)量成本的科目設(shè)置
　　2.        質(zhì)量成本計劃
　　3.        質(zhì)量成本的核算
　　4.        質(zhì)量成本的開支范圍
　　5.        質(zhì)量成本的分析和報告
　　6.        質(zhì)量成本控制和考核（按產(chǎn)品、工序、發(fā)生時間進行分析，并由質(zhì)量保證部采取糾正預(yù)防措施）
　　7.        質(zhì)量成本報告

　　C、產(chǎn)品報價管理
　　1.        參與合同評審
　　2.        產(chǎn)品報價單（價目表）
　　3.        產(chǎn)品成本比例構(gòu)成（報價的靈活性）
　　4.        制造成本測算（產(chǎn)品開發(fā)部）
　　5.        勞動定額清單（人事部）