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　　1.0目的和范圍
　　對與質量管理體系有關的文件進行控制，確保各相關部門使用的文 件為有效版本，防止誤用失效或作廢的文件。

2.0適用范圍
　　本程序適用于質量管理體系有關的文 件(含外來文件)的控制。

3.0職責
　　●總經理室負責文件歸口管理。
　　●各部門負責 本部門文件的編制、執行和管理。

4.0工作程序
　　●文件分類和編號
　　(1)文件包括 ：
　　　①質量手冊(包括形成文件的質量方針和質量目標)；
　　　②形成文件的程序；
　　　③ 為確保其過程有效策劃、運行和控制所需的文件
　　(2)記錄不得隨意涂改。當填錯需更正時，只允許畫改(能看清原文字 或數據)。對記錄的數據更改時，應畫改后蓋上更改人印章或簽名。

　　●記錄的管理
　　(1)記錄 實行分部門的管理辦法。各部門指定專人負責收集和保管記錄。
　　(2)各部門將收集上來的各種記錄分類登記編目、標識 整理、裝訂和保管。
　　(3)企業內部人員，為了追溯、驗證或制定糾正和預防措施等目的，可查閱記錄，確需借閱時應履 行借閱手續，由保管部門領導批準。當合同有規定時，經主管副總經理批準后允許顧客或其代表查閱、借閱的記錄，不得更改、遺失 或損壞。
　　(4)歸檔、貯存、保管和處理
　　　①各種歸檔記錄的保存期限見“記錄一覽表”；
　　　②記錄的貯存地點應確保整潔、干凈、防火、防潮、防蟲蛀鼠咬，并防止損壞丟失 ；
　　　③質量記錄 保存期滿，由保存部門開列清單，報主管領導批準后銷毀，執行《文件控制程序》，作好記錄，保存銷毀清單。

　　●記錄可采取各種媒體形式，如文字、照片、膠片、圖表、磁帶、磁盤等。

5.0支持性文件
　　無

6.0相關記錄
　　●《記錄一覽表》