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首頁 >> OHSAS18000 >> OHSAS18000認(rèn)證 >>廈門OHSAS18000認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)可程序規(guī)則

廈門OHSAS18000認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)可程序規(guī)則

1  總則
    1.1 本文件規(guī)定了職業(yè)安全健康管理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)國家資格認(rèn)可的程序。
    1.2 本文件適用于職業(yè)安全健康管理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)可委員會(以下采用英文簡稱CNASC)對職業(yè)安全健康管理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行的認(rèn)可和監(jiān)督管理活動。
    1.3 CNASC對認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)證業(yè)務(wù)范圍的認(rèn)可評審與確認(rèn)另行制定具體要求。
2  引用文件 
      ISO/IEC導(dǎo)則61:1996           對認(rèn)證機(jī)構(gòu)的評審和認(rèn)可的基本要求
      CNASC/AZ01:2002              對職業(yè)安全健康管理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)可的基本要求
      ILO/OSH:2001                    職業(yè)安全健康管理體系 導(dǎo)則
      國家經(jīng)貿(mào)委第30號公告:2001   職業(yè)安全健康管理體系指導(dǎo)意見
      國家經(jīng)貿(mào)委第30號公告:2001   職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范
      ISO 10011-2:1990             質(zhì)量體系審核指南—第二部分:審核員資格準(zhǔn)則
      注冊委1號:2000                    職業(yè)安全健康管理體系審核員注冊準(zhǔn)則(試行)
3  定義
      《職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范及其實(shí)施指南》和CNASC/AZ01:2002《職業(yè)安全健康管理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)可要求》中的相關(guān)定義與下列定義均適用于本文件。
    3.1 認(rèn)可規(guī)范
        認(rèn)可規(guī)范是指CNASC認(rèn)可依據(jù)及其說明與應(yīng)用文件,由認(rèn)可要求、認(rèn)可規(guī)則及相關(guān)規(guī)定、認(rèn)可指南組成。認(rèn)可要求是對職業(yè)安全健康管理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)可評審的依據(jù)。認(rèn)可規(guī)則及相關(guān)規(guī)定是對實(shí)施認(rèn)可評審的程序和專項(xiàng)管理方法做出的規(guī)定。認(rèn)可指南是對認(rèn)可要求和認(rèn)可規(guī)則及相關(guān)規(guī)定的專項(xiàng)說明與應(yīng)用的文件。
    3.2 認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)可
      CNASC依據(jù)相關(guān)認(rèn)可準(zhǔn)則和認(rèn)可程序?qū)φJ(rèn)證機(jī)構(gòu)從事職業(yè)安全健康管理體系認(rèn)證的能力及認(rèn)證業(yè)務(wù)范圍的承認(rèn)。
    3.3 認(rèn)可評審
      與認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)可有關(guān)的活動,包括為確定其是否滿足認(rèn)可要求并有效實(shí)施認(rèn)可要求所進(jìn)行的文件評審、現(xiàn)場評審(含見證評審和機(jī)構(gòu)評審)、評審報(bào)告的編制、審核觀察等,以及為認(rèn)可決定提供信息的其他活動。
    3.4 現(xiàn)場評審
      認(rèn)可評審組在認(rèn)證機(jī)構(gòu)辦公場所實(shí)施的評審以及對認(rèn)證機(jī)構(gòu)或其分包方實(shí)施職業(yè)安全健康管理體系審核活動的評審,包括見證評審和機(jī)構(gòu)評審。
    3.5 機(jī)構(gòu)評審
        認(rèn)可評審組在認(rèn)證機(jī)構(gòu)辦公場所實(shí)施的評審,包括對認(rèn)證機(jī)構(gòu)總部及其分支機(jī)構(gòu)的評審,以評審其在職業(yè)安全健康管理體系認(rèn)證方面的實(shí)施和管理能力。
    3.6 見證評審
        認(rèn)可評審組對認(rèn)證機(jī)構(gòu)或其分包方實(shí)施的職業(yè)安全健康管理體系審核活動進(jìn)行的現(xiàn)場觀察,以證實(shí)其是否具備在相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域從事職業(yè)安全健康管理體系認(rèn)證活動的能力。
    3.7 審核觀察
      CNASC對獲得臨時(shí)認(rèn)可資格的申請者在認(rèn)可證書1年有效期內(nèi)實(shí)施的審核活動進(jìn)行的現(xiàn)場見證,以確認(rèn)其是否持續(xù)具備從事職業(yè)安全管理體系認(rèn)證的能力并為認(rèn)可資格的批準(zhǔn)提供支持信息。
    3.8 監(jiān)督評審
      在認(rèn)可證書有效期內(nèi),對認(rèn)證機(jī)構(gòu)是否持續(xù)滿足認(rèn)可要求所進(jìn)行的定期或不定期的檢查。
    3.9 復(fù)評
      在認(rèn)可證書有效期屆滿時(shí),根據(jù)認(rèn)可要求對提出延續(xù)認(rèn)可資格要求的認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行的全面評審活動。
4  認(rèn)可申請
    4.1 認(rèn)可文件
      CNASC將向申請認(rèn)可的認(rèn)證機(jī)構(gòu)(以下簡稱申請者)提供有關(guān)認(rèn)可要求、認(rèn)可規(guī)則和認(rèn)可程序等方面的規(guī)范文件。
    4.2 申請
      申請者應(yīng)填寫認(rèn)可申請書并向CNASC提交以下材料:
      a) 申請者的基本情況及其證明材料,如名稱、地址、法律地位以及人員、技術(shù)資源、辦公條件和必要的設(shè)備等;
      b) 申請認(rèn)可的業(yè)務(wù)范圍;
      c) 申請者從事職業(yè)安全健康管理體系認(rèn)證活動的情況說明及所遵循的適用標(biāo)準(zhǔn)和公開文件;
      d) 申請者的質(zhì)量手冊、程序文件及必要的相關(guān)文件。
    4.3 受理
      CNASC收到申請者的認(rèn)可申請后,應(yīng)對申請進(jìn)行審查,決定是否受理并書面通知申請者。CNASC決定受理認(rèn)可申請后,應(yīng)與申請者簽訂認(rèn)可合同,明確雙方的權(quán)利和義務(wù),確定評審范圍、評審工作量等相關(guān)事項(xiàng)。
5  認(rèn)可評審程序
    5.1 評審準(zhǔn)備
    5.1.1 組建評審組
      CNASC在受理認(rèn)可申請后,將組建評審組并指定一名評審組長。評審組成員應(yīng):
      a) 具有職業(yè)安全健康管理體系注冊委員會注冊審核員資格;
      b) 熟悉認(rèn)可要求和相關(guān)的認(rèn)可程序;
      c) 全面掌握有關(guān)的評審方法和評審文件;
      d) 具備認(rèn)可評審活動所必需的專業(yè)技術(shù)知識(必要時(shí),可配備技術(shù)專家作為評審組的技術(shù)顧問);
      e) 具備良好的語言文字表達(dá)能力、交談能力、分析和判斷問題的能力;
      f) 避免可能導(dǎo)致評審組及其成員不能公正、保密、無歧視地對申請者實(shí)施認(rèn)可評審的情況,包括:
       1) 評審組成員不得向申請者提供有關(guān)咨詢;
       2) 評審組成員不應(yīng)是申請者的審核員/技術(shù)專家,也不應(yīng)是參與認(rèn)可決定的人員;
       3) 評審組成員不應(yīng)是申請者的受益者;
                4) 評審組成員應(yīng)避免受到任何可能對認(rèn)可結(jié)果造成影響的商業(yè)、財(cái)務(wù)和其它方面的壓力。  
    5.1.2 評審計(jì)劃
      評審組根據(jù)申請者的申請材料及具體情況制定評審計(jì)劃。
    5.1.3 評審計(jì)劃的確認(rèn)與通知
      CNASC應(yīng)將含有評審組成員名單及評審組權(quán)限等內(nèi)容的評審計(jì)劃,在評審實(shí)施前合理的時(shí)間內(nèi)通知申請者,以取得申請者對評審組成員、評審活動、評審日程等安排的同意和確認(rèn)。
    5.2 認(rèn)可評審
      認(rèn)可評審工作按實(shí)施階段分為文件評審、初訪、現(xiàn)場評審(含見證評審和機(jī)構(gòu)評審)、評審報(bào)告編制四部分。
    5.2.1 文件評審
      評審組依據(jù)認(rèn)可要求對申請者提交的認(rèn)可申請文件和質(zhì)量保證體系文件實(shí)施文件評審,并向申請者提出書面文件評審報(bào)告和文件評審意見。申請者應(yīng)根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題,及時(shí)修改質(zhì)量保證體系文件和有關(guān)文件。
    5.2.2 初訪
        評審組完成文件評審后,為證實(shí)申請者提交材料的可信性并驗(yàn)證申請者對文件評審意見的落實(shí)情況,CNASC將安排對申請者的辦公場所進(jìn)行初訪。
    5.2.3 現(xiàn)場評審
    5.2.3.1 見證評審
      a) 對初次認(rèn)可,CNASC在進(jìn)行機(jī)構(gòu)評審前將先行見證1個(gè)職業(yè)安全健康管理體系認(rèn)證審核項(xiàng)目,以初步證實(shí)申請者從事職業(yè)安全健康管理體系認(rèn)證活動的能力并為隨后的評審提供信息。見證評審的認(rèn)證項(xiàng)目應(yīng)是完整的初次認(rèn)證審核或復(fù)評。申請者通過見證評審后,方可進(jìn)入機(jī)構(gòu)評審階段。
      b) 見證評審一般安排在申請者對組織的第二階段審核時(shí)進(jìn)行。申請者應(yīng)將擬見證項(xiàng)目的第二階段審核計(jì)劃在正式審核前的15個(gè)工作日報(bào)CNASC。
      c) 申請者有責(zé)任將見證評審人員的名單通知擬接受認(rèn)證的組織,以取得該組織對見證評審工作的支持。
      d) 見證評審人員對申請者派出認(rèn)證審核組的現(xiàn)場評審活動實(shí)施見證,參加包括首末次會議在內(nèi)的主要活動。通過觀察,評審認(rèn)證審核組實(shí)施認(rèn)證審核的能力和職業(yè)安全健康專業(yè)技術(shù)能力。
      e) 見證評審在申請者的認(rèn)證審核現(xiàn)場進(jìn)行,見證評審人員的評審活動不得影響認(rèn)證審核的正常進(jìn)行。
      f) 見證評審?fù)瓿珊螅娮C評審人員應(yīng)向被評審方通報(bào)見證評審情況與結(jié)論,如有不符合項(xiàng)應(yīng)提出不符合項(xiàng)報(bào)告,報(bào)告中的不符合事實(shí)應(yīng)得到被評審方的確認(rèn)。
    5.2.3.2 機(jī)構(gòu)評審
      評審組按評審計(jì)劃,依據(jù)認(rèn)可要求等適用認(rèn)可規(guī)范在確定的認(rèn)可范圍內(nèi)對認(rèn)證機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)范圍所覆蓋的所有活動進(jìn)行現(xiàn)場評審。被評審方應(yīng)積極配合,并提供相應(yīng)資源。
      a) 評審首次會議
      評審組進(jìn)行機(jī)構(gòu)評審時(shí),應(yīng)首先召開有申請者管理層參加的首次會議。會議由評審組組長主持。主要有以下內(nèi)容:
           1) 介紹評審組成員和分工,并請申請者介紹到會人員;
           2) 說明評審的目的、范圍和依據(jù);
           3) 確認(rèn)評審計(jì)劃及評審進(jìn)度表;
           4) 簡要介紹評審的程序和方法;
           5) 在評審組與申請者之間建立正式聯(lián)絡(luò)渠道;
           6) 承諾保密義務(wù);
           7) 明確管理者代表在評審過程中的作用(包括要求由其書面確認(rèn)不符合報(bào)告);
           8) 確認(rèn)評審末次會議的日期和時(shí)間;
           9) 確認(rèn)評審組工作所需的資源、設(shè)備等條件。
      b) 評審組采用訪問、面談、查閱文件、抽查質(zhì)量記錄等調(diào)查驗(yàn)證方式進(jìn)行現(xiàn)場評審,對被評審方的職業(yè)安全健康管理體系認(rèn)證質(zhì)量保證體系運(yùn)行的有效性及認(rèn)證審核的管理和實(shí)施能力、專業(yè)技術(shù)能力進(jìn)行綜合評價(jià),如發(fā)現(xiàn)不符合事實(shí)應(yīng)得到被評審方代表確認(rèn),并提出不符合項(xiàng)報(bào)告。
      c) 評審末次會議
      評審組完成評審活動后(包括文件評審和現(xiàn)場評審),應(yīng)與申請者召開評審末次會議。在末次會議上,評審組組長應(yīng):
           1) 對整個(gè)評審過程和評審結(jié)論作概括性總結(jié),包括重申評審的抽樣性;
           2) 向申請者提交評審過程中所有不符合項(xiàng)報(bào)告的原件,并確認(rèn)不符合事實(shí)得到申請者管理層的準(zhǔn)確理解;
           3) 記錄并驗(yàn)證申請者對不符合項(xiàng)已采取或擬采取的糾正措施,包括計(jì)劃完成的時(shí)間;對已實(shí)施的糾正措施,向申請者通報(bào)糾正措施的驗(yàn)證結(jié)論;
           4) 報(bào)告評審組對申請者質(zhì)量保證體系的總體評審結(jié)論;
           5) 報(bào)告評審組對申請者審核員的資格、資歷、個(gè)人素質(zhì)及專業(yè)能力是否符合認(rèn)可要求的評審結(jié)論;
           6) 給申請者就評審結(jié)果提供質(zhì)疑的機(jī)會,并回答需澄清的問題;
           7) 說明審核觀察的目的、程序和方法。
    5.2.4 不符合項(xiàng)與糾正措施
    5.2.4.1 在認(rèn)可評審中,如發(fā)現(xiàn)與CNASC認(rèn)可規(guī)范不符合的客觀事實(shí),按不符合項(xiàng)性質(zhì)的嚴(yán)重程度,分為嚴(yán)重的(A)和一般的(B)不符合項(xiàng);如在評審時(shí)沒有客觀證據(jù)證明其為不符合,可能是一個(gè)潛在的不符合項(xiàng),則應(yīng)判定為觀察項(xiàng)(C)。判斷依據(jù)為:
      嚴(yán)重(A):缺少或未能實(shí)施/保持一個(gè)或多個(gè)CNASC認(rèn)可規(guī)范中的要求,或根據(jù)所得到的客觀證據(jù)對認(rèn)證機(jī)構(gòu)所頒發(fā)OSHMS認(rèn)證證書的可信性產(chǎn)生極大懷疑的情況,或后果能對認(rèn)證機(jī)構(gòu)服務(wù)質(zhì)量有嚴(yán)重影響;
      一般(B):個(gè)別或孤立地不符合CNASC認(rèn)可規(guī)范中某一條款的要求,或在實(shí)施中未執(zhí)行或偏離認(rèn)可要求的程序。當(dāng)這些情況一再出現(xiàn)時(shí),則認(rèn)為構(gòu)成嚴(yán)重(A)不符合;
      觀察(C):一個(gè)潛在的不符合項(xiàng),但在評審時(shí)沒有客觀證據(jù)證明其為不符合。
    5.2.4.2 糾正措施要求
     認(rèn)證機(jī)構(gòu)對見證評審和機(jī)構(gòu)評審中的不符合項(xiàng),均須采取糾正措施。初次認(rèn)可評審時(shí),被評審方在二個(gè)月內(nèi)未能關(guān)閉不符合項(xiàng)的,視為自動放棄認(rèn)可。監(jiān)督評審和復(fù)評時(shí),對不符合項(xiàng)采取糾正措施的完成期限為一個(gè)月。
    5.2.4.3 跟蹤評審
        評審組對不符合項(xiàng)采取糾正措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。評審組根據(jù)不符合項(xiàng)性質(zhì)和采取的糾正措施的情況確定驗(yàn)證的方式和范圍。對一般不符合項(xiàng)的糾正措施可以書面驗(yàn)證,并在下次監(jiān)督/復(fù)評時(shí)驗(yàn)證其實(shí)施的有效性。對嚴(yán)重不符合項(xiàng),必要時(shí),認(rèn)可評審員將到被評審方現(xiàn)場驗(yàn)證。對觀察項(xiàng),在下次監(jiān)督/復(fù)評時(shí)重點(diǎn)評審并驗(yàn)證。
    5.2.4.4 只有當(dāng)被評審方對所有不符合項(xiàng)采取了糾正措施并被驗(yàn)證有效時(shí),CNASC辦公室方可提請CNASC進(jìn)行認(rèn)可評定。
    5.2.4.5 在認(rèn)可評審中,若發(fā)現(xiàn)足以決定不批準(zhǔn)臨時(shí)認(rèn)可的重大不符合項(xiàng)(兩個(gè)及以上嚴(yán)重不符合項(xiàng)),CNASC辦公室可提前中止認(rèn)可評審并書面通知被評審方。自中止認(rèn)可評審之日起一年內(nèi),CNASC辦公醫(yī)?皇芾碭帽黃郎蠓教岢齙幕指慈峽善郎蟮納昵搿?BR>5.2.5 評審報(bào)告
    5.2.5.1 根據(jù)文件評審、初訪、見證評審、機(jī)構(gòu)評審及跟蹤評審結(jié)果,評審組應(yīng)形成認(rèn)可評審報(bào)告并提交CNASC,報(bào)告應(yīng)包括評審組的評審結(jié)論和推薦意見。
    5.2.5.2 評審報(bào)告內(nèi)容
      a) 評審組組長及成員姓名、資格;
      b) 評審日期;
      c) 申請者的名稱、地址和郵政編碼;
      d) 評審的目的、范圍和依據(jù);
      e) 評審認(rèn)可的業(yè)務(wù)范圍;
      f) 被評審方所涉及的相關(guān)部門的名稱和負(fù)責(zé)人;
      g) 文件評審綜述;
      h) 現(xiàn)場評審綜述(含見證評審和機(jī)構(gòu)評審);
      i) 不符合項(xiàng)、糾正措施要求、驗(yàn)證方式及綜述;
      j) 評審結(jié)論和推薦意見;
      k) 其他需說明的問題。
6  認(rèn)可評定與批準(zhǔn)
    6.1 認(rèn)可評定
      CNASC根據(jù)評審組提交的評審報(bào)告等材料對申請者的認(rèn)可資格進(jìn)行認(rèn)可評定。
    6.2 認(rèn)可批準(zhǔn)
      申請者通過認(rèn)可評定的,由CNASC主任批準(zhǔn)認(rèn)可并簽發(fā)認(rèn)可證書,CNASC辦公室予以公告;如果申請者沒有通過認(rèn)可評定,CNASC辦公室應(yīng)書面通知申請者并說明原因。
    6.2.1 對于初次認(rèn)可評審的申請者,通過認(rèn)可評定后,CNASC將先授予其臨時(shí)認(rèn)可資格并頒發(fā)有效期為1年的認(rèn)可證書。
    6.2.2 CNASC將在認(rèn)可證書1年有效期滿前對獲得臨時(shí)認(rèn)可資格的申請者進(jìn)行審核觀察,以便見證申請者是否持續(xù)具備從事職業(yè)安全健康管理體系認(rèn)證的能力。
    6.2.3 對于獲得臨時(shí)認(rèn)可資格的申請者,CNASC將根據(jù)審核觀察結(jié)論和認(rèn)可證書1年有效期滿前的監(jiān)督評審結(jié)論,做出是否批準(zhǔn)申請者認(rèn)可資格的決定。做出批準(zhǔn)申請者認(rèn)可資格決定的,由CNASC主任簽發(fā)有效期為4年的認(rèn)可證書,CNASC辦公室予以公告
    6.3 認(rèn)可證書
    6.3.1 認(rèn)可證書的有效期限為4年。
    6.3.2 認(rèn)可證書內(nèi)容包括:
      a) 認(rèn)可證書名稱:職業(yè)安全健康管理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)可證書;
      b)“中國職業(yè)安全健康管理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)國家認(rèn)可”標(biāo)志;
      c) 認(rèn)證機(jī)構(gòu)的名稱、地址和郵政編碼;
      d) 認(rèn)證機(jī)構(gòu)獲準(zhǔn)認(rèn)可的業(yè)務(wù)范圍;
      e) 認(rèn)可的生效日期和截止日期;
      f) 認(rèn)可注冊號;
      g) 認(rèn)可證書簽發(fā)人和認(rèn)可機(jī)構(gòu)印章。
    6.3.3 認(rèn)可證書以中文和英文兩種文字描述,以中文描述為準(zhǔn)。
7  監(jiān)督評審和復(fù)評
    7.1 監(jiān)督評審
    7.1.1 CNASC對獲準(zhǔn)認(rèn)可的認(rèn)證機(jī)構(gòu)定期實(shí)施監(jiān)督評審,以確保認(rèn)證機(jī)構(gòu)的運(yùn)行持續(xù)滿足認(rèn)可要求。監(jiān)督評審參照認(rèn)可評審的有關(guān)程序進(jìn)行。
    7.1.2 監(jiān)督評審在認(rèn)可證書有效期內(nèi)至少每年一次。如果發(fā)生下列情況之一,應(yīng)適當(dāng)增加監(jiān)督評審的頻次:
      a) 發(fā)現(xiàn)證書持有者違反認(rèn)可的有關(guān)規(guī)定;
      b) 對認(rèn)證機(jī)構(gòu)的投訴、抱怨反映出其運(yùn)行存在重大缺陷;
      c) 認(rèn)證機(jī)構(gòu)質(zhì)量保證體系發(fā)生重大變更,包括重要的方針和程序及組織機(jī)構(gòu)的改變;
      d) 影響認(rèn)證機(jī)構(gòu)能力的有關(guān)因素的改變,如人員、設(shè)備、場地、工作環(huán)境或其他重要資源的改變;
      e) 在以前的評審中,存在未實(shí)施充分評審的特定領(lǐng)域;
      f) 發(fā)生其它嚴(yán)重影響認(rèn)證機(jī)構(gòu)質(zhì)量保證體系正常運(yùn)行的情況;
      g) CNASC提出要求。
    7.1.3 CNASC若發(fā)現(xiàn)認(rèn)證機(jī)構(gòu)不符合認(rèn)可的有關(guān)規(guī)定,或發(fā)現(xiàn)認(rèn)證機(jī)構(gòu)徇私舞弊,認(rèn)證質(zhì)量嚴(yán)重不合格,將對其給予警告,并責(zé)令其改正;對造成嚴(yán)重影響的認(rèn)證機(jī)構(gòu),CNASC將暫停或撤銷其認(rèn)可資格,并予以公告。
 
    7.2 復(fù)評
    7.2.1 獲得認(rèn)可的認(rèn)證機(jī)構(gòu)要求延續(xù)認(rèn)可資格時(shí),在認(rèn)可證書有效期滿前3個(gè)月向CNASC提出延長認(rèn)可資格有效期的書面申請。CNASC將在原證書有效期內(nèi)對申請者進(jìn)行全面復(fù)評。復(fù)評通過后換發(fā)新認(rèn)可證書,認(rèn)可資格得以延續(xù)。認(rèn)可證書有效期滿后,未申請復(fù)評或復(fù)評未獲通過的認(rèn)證機(jī)構(gòu)不得繼續(xù)使用認(rèn)可證書,由CNASC注銷其認(rèn)可資格并予以公告。
    7.2.2 復(fù)評程序與初次認(rèn)可評審程序(不含初訪)相同。
8  附則
    8.1 本文件由CNASC負(fù)責(zé)解釋。
    8.2 本文件自發(fā)布之日起實(shí)施,原《職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)可程序(試行)》同時(shí)廢止。

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